附件1

 

红河州元阳县人民法院2021年预算公开目录

 

第一部分 红河州元阳县人民法院2021年部门预算编制说明

第二部分 红河州元阳县人民法院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

 

红河州元阳县人民法院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

     我院是县级国家审判机关，依法独立行使审判权，向人大报告工作，接受人大、政协、检察院及社会各界的监督，其中主要职责是：依法审理法律规定由我院管辖的一审刑事案件、民事案件、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理全县人民法院的执行工作，执行本院已经生效的法律文书及外地法院委托执行的案件等；指导基层人民法庭工作；对法律规定、规章等草案提出意见、对案件审理中的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员；认真抓好纪检、监察工作；规划、管理本院财务装备工作；宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理；承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）机构设置情况

元阳县人民法院内设8个机构，包括：政治部、综合办公室（司法警察大队）、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室（研究室）。

（三）重点工作概述

（1）站位大局，善谋善为，以新担当服务高质量跨越发展。服务疫情防控常态化，服务打好“三大攻坚战”、主动融入县域治理现代化。

（2）聚焦主业，稳扎稳打，以新答卷建设平安元阳法治元阳。以扫黑除恶为牵引，做优刑事审判，受理刑事案件302件，审结300件，判决罪犯404人；以定分止争为目标，做强民商审判，受理民商事案件1451件，审结1432件，其中调解、撤诉917件，调撤率65.73%；以法治方式为导向，做实行政审判，受理行政案件6件，审结6件。

（3）围绕宗旨，倾心倾力，以新实践满足群众多元司法需求。“一站式”建设扩容提质；执行难题解决持续发力，受理执行案件493件，执结477件，执结标的4903.29万元，“3+1”核心指标居全省前列；智慧法院深度运用保持领先，庭审直播案件382件，16.76万人次点击观看，裁判文书上网694份，上网率83.76%，司法信息推送899条。

（4）深化改革，破题破局，以新步伐带动重责提质赋能增智。司法责任制改革压茬推进，诉讼制度改革成效显著，综合配套改革巩固深化。

（5）锤炼队伍，走深走实，以新风貌彰显干事创业风清气正。政治引领，笃信笃行习近平法治思想；轮训为先，坚持不懈提升专业素养；从严贯穿，持之以恒狠抓纪律作风。

（6）监督联络，有声有色，以新进展助推法院工作向好提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制58人，事业编制0人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人。

离退休人员12人，其中： 离休1人，退休11人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1473.7万元，其中：一般公共预算1473.7万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入减少106.4万元，减少6.7%，主要原因分析是执法办案补助和收费成本补偿项目经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1425.46万元，其中:本年收入1425.46万元，上年结转收入48.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1425.46万元（本级财力1354.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助53.36万元，收费成本补偿17.66万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入减少154.64万元，减少9.79%%，主要原因分析是执法办案补助和收费成本补偿项目经费收入减少。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1473.7万元。财政拨款安排支出1425.46万元，其中：基本支出1244.38万元，与上年对比减少1.21%，主要原因分析厉行节约，加强预算编制管理；项目支出229.32万元，与上年对比减少28.43%，主要原因分析是执法办案补助和收费成本补偿项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行951.53万元，主要用于人员经费和公用经费，其中人员经费，包括基本工资、津贴补贴、职工福利费和社会保障费等。公用经费，包括办公费、水电费和邮电费等。

公共安全支出-法院-案件审判20.68万元，主要用于对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

公共安全支出-法院-其他法院支出164.87万元，主要用于上级财政补助的法院办案业务费及专用设备的更新等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.44万元，主要用于机关的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.46万元，主要用于机关的职业年金记实缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗67.50万元，主要用于机关的公务员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.38万元，主要用于机关的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.49万元，主要用于机关的大病医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118.35万元，主要用于法院工作人员住房公积金的支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额55.89万元，全部为政府采购货物预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州中级人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.62万元，较上年增加24.98万元，上升66.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

红河州中级人民法院2021年公务接待费预算为9.4万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，国内公务接待批次为45次，共计接待442人次。

增减变化原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州中级人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为53.22万元，较上年增加24.99万元，上升88.52%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，上升100%；公务用车运行维护费28.22万元，较上年减少0.01万元，下降0.035%。共计购置公务用车1辆，报废1辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因是本年度我院囚车老化报废，需要新增购置1辆；且厉行节约，压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：1.依法打击犯罪，依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会稳定,正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾,维护和监督行政机关依法行使行政职权。2.依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作按全年执结案件的要求完成。3.认真执行宽严相济的刑事政策，依法审理减刑假释案件。4.强化审判质量管理，提高审判质量。5.维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件在规定的审限内结案。6.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。7.注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。

（二）执法办案业务装备经费项目预算绩效目标：加强法院审判、执行装备建设，做好远程视频提讯、电子监控等装备的配备更新工作。加强办案区域装备的更新，重点及时更新法警装备。加强法院通信装备建设。加强交通装备建设，重点做好执法执勤和囚车配备工作。加强档案管理装备建设，做好档案库房设备和档案数字化管理设备配备工作。

    （三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、

 人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用书记员开展年度考核，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。

（四）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，厉行节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，服装公开招标采购率为 100%，高质量，高效完成年度服装采购计划，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，做好服装制作、及时发放服装，保证服装质量，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   一般公共预算收入

  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

 一般公共预算支出

  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

 三公经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 预算绩效管理

  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人民法院2021年机关运行经费安排174.49万元，与上年对比减少2.37万元，减少1.34%，基本持平，主要原因分析是继续保持厉行节约，加强预算管理。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。